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《持续改进控制程序》征求意见稿
发布日期: 2019-07-16打 印】【关 闭
 
 

1 范围

本标准规定了中介机构双查双保的持续改进工作的范围、职责、权限、工作程序。

本标准适用于绍兴市上虞区双查双保相关单位的持续改进的管理。

2 职责

2.1 区监委负责“双查双保”预警标准化持续改进工作的归口工作。

2.2 责任部门针对部门的不合格项制定并实施纠正和预防措施。

3 权限

3.1 对“双查双保”预警服务标准化体系内各部门现存不合格情况进行检查。

3.2 区监委负责审批标准实施检查计划。

3.3 区监委负责对“双查双保”预警各职能部门的标准实施情况进行监督抽查。

3.4 各责任部门负责落实整改检查过程中发现的问题,并制定有效的纠正措施。

4 工作程序

4.1 改进机会

下列项目是标准化管理的改进机会,持续改进的归口办公室门应进行调查,以便把握机会,实线持续改进:

a)   区监委的检查;

b)   日常的检查;

c)   “双查双保”预警服务标准化体系内各部门的合理化建议;

d)   向同领域标杆的参观学习。

4.2 改进步骤


图1 持续改进步骤流程图

4.3 纠正措施

4.3.1 为防止影响社会稳定的问题不再次发生,应采取纠正措施:

a)   民众关于“双查双保”预警服务过程存在的问题提出的投诉;

b)   自我检查中发现的不合格;

c)   上级监督检查发现的不合格;

d)   外部审核时发现的不合格;

e)   区监委在标准实施检查时发现的不合格。

4.3.2 纠正措施的实施

4.3.2.1 在检查过程中,若发现有不合格现象,检查部门组织相关部门进行原因分析,并要求责任单位编写通报材料,提出存在问题和整改意见,提交中介监管联席会议讨论,通过后在《廉情参阅》上发布。

4.3.2.2 区监委应要求责任单位限期整改,书面上报整改结果。

4.3.2.3 区监委负责对整改结果进行认定,确认是否到位。

4.4 预防措施

4.4.1 实施依据:

内外部检查结果、各类记录、顾客满意度调查等。

4.4.2 预防措施的实施

区监委每季度须对来自各方面的信息进行综合分析,以发现潜在不稳定因素。一旦发现潜在不稳定因素,则应召集相关部门商讨原因,定出预防措施和责任部门,要求责任部门本标准4.3.2.1规定执行。

 

 

A  

A           

附 录 A
(规范性附录)(建议删除)
“三色”预警整改材

        乡镇、街道(区)                                                        

 

标题

 

 

 

 

事件基本情况

 

 

 

 

 

 

原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

工作举措

 

 

 

 

 

 

 

 

处理意见

 

 

 

 

责任领导签名

 

 

 

 

B  

B            

附 录 B
(规范性附录)(建议删除)
即时红色预警报送表

评估责任单位:                                                      编号:

 

 

预警对象

 

 

 

 

 

 

 

 

预警内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整改要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

 

 

 

 

C  

C            

附 录 C
(规范性附录)(建议删除)
《上虞区三色预警持续改进表》

 

序号

预警整改

原因分析

改进措施

整改完成情况

责任人

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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