1　范围

本标准规定了中介机构双查双保的持续改进工作的范围、职责、权限、工作程序。

本标准适用于绍兴市上虞区双查双保相关单位的持续改进的管理。

2　职责

2.1　区监委负责“双查双保”预警标准化持续改进工作的归口工作。

2.2　责任部门针对部门的不合格项制定并实施纠正和预防措施。

3　权限

3.1　对“双查双保”预警服务标准化体系内各部门现存不合格情况进行检查。

3.2　区监委负责审批标准实施检查计划。

3.3　区监委负责对“双查双保”预警各职能部门的标准实施情况进行监督抽查。

3.4　各责任部门负责落实整改检查过程中发现的问题，并制定有效的纠正措施。

4　工作程序

4.1　改进机会

下列项目是标准化管理的改进机会，持续改进的归口办公室门应进行调查，以便把握机会，实线持续改进：

a)   区监委的检查；

b)   日常的检查；

c)   “双查双保”预警服务标准化体系内各部门的合理化建议；

d)   向同领域标杆的参观学习。

4.2　改进步骤

图1　持续改进步骤流程图

4.3　纠正措施

4.3.1　为防止影响社会稳定的问题不再次发生，应采取纠正措施：

a)   民众关于“双查双保”预警服务过程存在的问题提出的投诉；

b)   自我检查中发现的不合格；

c)   上级监督检查发现的不合格；

d)   外部审核时发现的不合格；

e)   区监委在标准实施检查时发现的不合格。

4.3.2　纠正措施的实施

4.3.2.1　在检查过程中，若发现有不合格现象，检查部门组织相关部门进行原因分析，并要求责任单位编写通报材料，提出存在问题和整改意见，提交中介监管联席会议讨论，通过后在《廉情参阅》上发布。

4.3.2.2　区监委应要求责任单位限期整改，书面上报整改结果。

4.3.2.3　区监委负责对整改结果进行认定，确认是否到位。

4.4　预防措施

4.4.1　实施依据：

内外部检查结果、各类记录、顾客满意度调查等。

4.4.2　预防措施的实施

区监委每季度须对来自各方面的信息进行综合分析，以发现潜在不稳定因素。一旦发现潜在不稳定因素，则应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，要求责任部门本标准4.3.2.1规定执行。

A  

A           

附　录　A
（规范性附录）（建议删除）
“三色”预警整改材

        乡镇、街道（区）                                              年     月      日

B  

B            

附　录　B
（规范性附录）（建议删除）
即时红色预警报送表

评估责任单位：                                                      编号：

C  

C            

附　录　C
（规范性附录）（建议删除）
《上虞区三色预警持续改进表》